Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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SERVIZIO FINANZIARIO | 12/02/2025 | 12/02/2025 | Impegno spesa e liquidazione mediante bonifico bancario in favore dell'Agenzia Dogane e Monopoli U.D. Palermo, a seguito di verbale di constatazione documentale n. 1289/A del 27/01/2025 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 32 num.part. 14 del 12/02/2025 Impegno spesa e liquidazione mediante bonifico bancario in favore dell'Agenzia Dogane e Monopoli U.D. Palermo, a seguito di verbale di constatazione documentale n. 1289/A del 27/01/2025 |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 12/02/2025 | 12/02/2025 | Impegno spesa e liquidazione mediante bonifico bancario in favore dell'Agenzia Dogane e Monopoli U.D. Palermo, a seguito di verbale di constatazione documentale n. 1288/A del 27/01/2025 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 31 num.part. 13 del 12/02/2025 Impegno spesa e liquidazione mediante bonifico bancario in favore dell'Agenzia Dogane e Monopoli U.D. Palermo, a seguito di verbale di constatazione documentale n. 1288/A del 27/01/2025 |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 12/02/2025 | 12/02/2025 | Liquidazione fattura n.5_24 del 05/11/2024 alla Ditta IDROEDILETTRICA di Spataro Paolo-Part. Iva 06396210822, per la fornitura di materiale idraulico per manutenzione servizio idrico integrato -Cig B3E92D16E3 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 30 num.part. 12 del 12/02/2025 Liquidazione fattura n.5_24 del 05/11/2024 alla Ditta IDROEDILETTRICA di Spataro Paolo-Part. Iva 06396210822, per la fornitura di materiale idraulico per manutenzione servizio idrico integrato -Cig B3E92D16E3 |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 12/02/2025 | 12/02/2025 | Liquidazione compenso incarico Revisore dei conti - fattura n.41 del 13.01.2025 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 29 num.part. 11 del 12/02/2025 Liquidazione compenso incarico Revisore dei conti - fattura n.41 del 13.01.2025 |
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SINDACO | 12/02/2025 | 12/02/2025 | Attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione del Settore 1 - Servizi Amministrativi al dott. Francesco Foto |
SINDACO reg.gen. 34 num.part. 7 del 12/02/2025 Attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione del Settore 1 - Servizi Amministrativi al dott. Francesco Foto |
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SINDACO | 12/02/2025 | 12/02/2025 | Nomina Responsabile di Posizione Organizzativa - Attribuzione dell'incarico di Responsabile ad interim del Settore 5 Personale al Dott. Gianfranco Taormina |
SINDACO reg.gen. 33 num.part. 6 del 12/02/2025 Nomina Responsabile di Posizione Organizzativa - Attribuzione dell'incarico di Responsabile ad interim del Settore 5 Personale al Dott. Gianfranco Taormina |
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SEGRETARIO COMUNALE | 12/02/2025 | 12/02/2025 | Annullamento d'ufficio della determinazione n. 14 del 05.02.2025 adottata dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e del Personale. |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 35 num.part. 1 del 12/02/2025 Annullamento d'ufficio della determinazione n. 14 del 05.02.2025 adottata dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e del Personale. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | Annullamento delle procedure di selezione interna per le progressioni verticali c.d. in deroga del personale dipendente a tempo indeterminato approvate con determinazione n. 93 del 31/12/2024 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 28 num.part. 10 del 10/02/2025 Annullamento delle procedure di selezione interna per le progressioni verticali c.d. in deroga del personale dipendente a tempo indeterminato approvate con determinazione n. 93 del 31/12/2024 |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 06/02/2025 | 06/02/2025 | Fornitura di energia elettrica per l'alimentazione di edifici ed impianti comunali. Impegno di spesa anno 2025. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 25 num.part. 9 del 06/02/2025 Fornitura di energia elettrica per l'alimentazione di edifici ed impianti comunali. Impegno di spesa anno 2025. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 06/02/2025 | 06/02/2025 | Liquidazione saldo fattura n. 274_24 del 28/10/2024 Consorzio HERA S.C.S. ONLUS relativa all'acconto 2024 per il Progetto Viaggiare Insieme SAI 892, PROG. 892-PR1, cat. Ordinari |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 24 num.part. 8 del 06/02/2025 Liquidazione saldo fattura n. 274_24 del 28/10/2024 Consorzio HERA S.C.S. ONLUS relativa all'acconto 2024 per il Progetto Viaggiare Insieme SAI 892, PROG. 892-PR1, cat. Ordinari |
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